一、总则

1、为了增加学生会财务使用的透明度，明晰财务报销程序，特制定本制度。

2、《广西体育高等专科学校学生会财务管理制度》本着“合理使用，注重节约”的原则，有效利用经费。

3、学生会财务报销实行凭物报销，实报实销。

4、学生不得多报、假报、重报，一经发现，视其情节轻重，给予学校内处分。

5、《广西体育高等专科学校学生会财务管理制度》由学生会办公室监督执行。

二、经费来源

1、经费主要由学校内拨给。

2、部分由学生会自筹，学生会通过自己开展的少量盈利性活动，锻炼能力，自筹经费。

三、使用

1、经费使用，必须本着节约的原则。

2、学生会经费主要有以下几个方面使用。

（1）宣传品的购买，包括：宣传板、条幅、各类纸张，广告色、刷自、尺子、裁纸刀及其他宣传用品。

（2）学生刊物、宣传品的打印、复印、胶印费用。

（3）各类体育比赛的参赛费、服装费、器材费及其他费用。

（4）外联部活动费：

A．集体外出参观或座谈的车费。

B．举办讲座接送有关专家、学者的车费、讲课费及纪念品费。

（5）学习部举办各类征文竞赛、演讲等活动的奖品费用。

（6）生活部定期推出的优秀寝室的奖品费用。

3、学生会经费使用前必须经过主管老师批准，不经批准使用的经费不予报销。

4、凭实物和发票向主管老师汇报。经主管老师签字后的发票可报销，符合以下条件之一者，主管老师不予签字。

（1）不符合制度要求的开支

（2） 虚报的发票

（3）非正规的票据

（4）虚报的票据

5、经签字后的票据应交由办公室统一管理，办公室将票据积累达一定数量时，统一报销。

6、一经报销后，办公室及时准确的将现金支付给个人，不得私自扣除或拖延时间。