目     录

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 广西体育高等专科学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西体育高等专科学校2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

 

第一部分：广西体育高等专科学校概况

一、主要职能

广西体育高等专科学校是广西壮族自治区人民政府主办、广西壮族自治区体育局主管的全日制普通高等专科学校，为相当副厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以专科教育为主，中专教育为辅的教育活动，同时开展本科（专升本）、成人教育为辅的高等教育活动，培养服务地方经济建设与社会发展需要的高素质体育人才。

二、机构设置情况

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西体育高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2008〕13号）精神，广西体育高等专科学校内设党务和学校事务管理机构8个（其中相当正处级机构5个，相当副处级机构3个），相当副处级教学教辅科研机构5个。

第二部分：广西体育高等专科学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减情况说明

我单位总收入31703.24万元，总支出31703.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2613.98万元，增长8.99％，总支出较上年增加2613.98万元，增长8.99％，收支主要原因是财政拨款项目经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入31703.24万元，较上年增加2613.98万元，增长8.99％，主要财政拨款项目经费增加。单位收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金。其中：

一般公共财政预算拨款21064.22万元，较上年增加5861.26万元，增长38.55%，增长主要原因是教育领域基础能力提升专项资金经费增加。

政府性基金预算30万元，较上年增加30万元，增长主要原因是新增下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）收入。

财政专户管理资金10600.42万元，较上年减少1303.64万元，下降10.95%，下降主要原因是本年财政专户管理资金不含财政专户结余资金。

单位资金8.60万元，较上年增加2.60万元，增长43.33％，增长主要原因是学校的其他收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出31703.24万元，较上年增加2613.98万元，增长8.99％，主要原因是财政拨款项目经费支出增加。单位支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

205教育支出科目31238.52万元，占本年支出预算98.53％，较上年增加2520.44万元，增长8.78%。增长主要原因是教育领域基础能力提升专项经费增加。

208社会保障和就业支出267.80万元，占本年支出预算0.84%，较上年增加62.54万元，增长30.47%。增长的主要原因是按预算编制要求将学校的退休人员经费列入社会保障和就业支出。

210卫生健康支出63.67万元，占本年支出预算0.20%，较上年增加0.38万元，增长0.60%。

221住房保障支出103.25万元，占本年支出预算0.33%，较上年增加0.62万元，增长0.60%。

229其他支出30万元，占本年支出预算0.09%，较上年增长30万元，增长主要原因是新增下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出14083.48万元，占本年支出预算的44.42%，较上年增加4578.41万元，增长48.17%。其中：

人员经费预算10958.93万元，占77.81％基本支出预算，较上年增加1918.82万元，增长21.23％。其中：工资福利支出预算10644.67万元，占基本支出预算75.58%，较上年增加1947.09万元，增长22.39%，增长主要原因是学校增加非实名控制数人员的教职人员。对个人和家庭的补助支出预算314.26万元，占基本支出预算2.23%，较上年减少28.27万元，下降8.25%，下降主要原因是补助专科生伙食补助的学生人数减少。

公用经费（商品和服务支出）预算3124.55万元，占基本支出预算22.19%，较上年增加2653.59万元，增长572%，增长主要原因是财政下达基本支出的高校定额生均经费增加，减少项目支出的高校定额生均经费，相应安排在基本支出的公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出17619.76万元，占支出总预算的55.58%，较上年减少1964.43万元，下降10.03%。下降的主要原因是财政下达的项目支出的高校定额生均经费减少，增加基本支出的高校定额生均经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算30万元，2024年无政府性基金预算支出安排。增长主要原因新增下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西体育高等专科学校无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我单位2025年单位预算全口径安排的“三公”经费支出预算55万元，与上年同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算30万元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算10万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费支出预算15万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年一致。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费情况。

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0万元，与上年一致。

2.公务接待费支出预算0 万元，与上年一致。

3.运行维护费支出预算 0 万元，与上年一致。

4.公务用车购置支出预算 0 万元，与上年一致。

七、单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）经费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、一般设备购置、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、本专科业务费、体育业务费、学生活动费等其他商品服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算11318.44万元，较上年减少97.95万元，下降0.77%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额759.37万元，较上年增加381.80万元，增长101.12％，其中：货物类采购183.10万元，占政府采购预算24.11%；工程类采购435万元，占政府采购预算57.29％；服务类采购18.60万元，占政府采购预算。增长主要原因是工程类采购增加。

九、国有资产占用情况说明

我单位建筑面积合计436400.71平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积199170.74平方米，行政办公用房面积35543.77平方米。

我单位车辆编制数为3辆，实有车辆3辆，其中：轿车1辆、经济型车1辆、旅行越野车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目36个，预算资金17619.76万元，无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（预算公开10表）

重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
自治区人民政府中等职业教育奖学金	1.00	2025年10-11月完成自治区人民政府奖学金评审与发放，及时足额发放家庭经济困难大学新生入学补助经费，减轻家庭经济困难学生在学习生活上的困难。
债券付息项目	1,986.00	按合同约定，2025年度应偿还新校区建设政府债券利息1986万元，按时足额支付。
中等职业教育国家助学金（自治区资金）	4.00	2025年度完成春季和秋季中等职业教育国家助学金的发放，减轻家庭经济困难学生在学习生活上的困难。
退役士兵本专科生国家助学金（自治区资金）	84.26	2025年度完成退役士兵国家助学金评审及发放工作，按3700元／人／年的标准,在春季期和秋季期发放。
中职升高职家庭经济困难学生学费补助	57.44	2025年度完成中职升高职家庭经济困难学生学费补助工作，按2000元／生／学年的标准发放，激发学生奋力进取的积极性及减轻家庭经济困难学生在学习、生活上的困难。
自治区人民政府奖学金	16.20	根据教育厅文件完成自治区人民政府奖学金评审及发放工作，每生每年5000元，奖励品学优良全日制本专科在校学生，实现资助育人的目标。
中等职业教育免学费（自治区资金）	16.00	根据政策文件，通过对中等职业学校免除学费给予的补助，保障中等职业教育学校办学运转。
退役士兵本专科生国家助学金（中央资金）	352.62	2025年度合规、及时发放退役士兵本专科生国家助学金，按3700元／人／年的标准,在春季期和秋季期发放。
高等教育国家助学金（自治区资金）	185.09	2025年度合规、及时发放本专科生国家助学金，资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生）,每年在春季期和秋季期发放，一等2350元／人／学期，二等1850元／人／学期，三等1350元／人／学期。
高等教育国家奖助学金（中央资金）	1,200.04	2025年度合规、及时发放国家奖学金、国家励志奖学金、本专科学生国家助学金。
应征入伍学费补偿或助学贷款代偿	365.91	2025年度合规、及时完成应征入伍学费补偿或助学贷款代偿工作。
退役士兵学费资助	1,042.70	2025年度合规、及时完成退役士兵学费资助（包括退役入学和退役复学）工作。
中等职业教育免学费  （中央资金）	63.00	根据政策文件，通过对中等职业学校免除学费给予的补助，保障中等职业教育学校办学运转。
中等职业教育国家助学金 （中央资金）	17.00	2025年度完成春季和秋季中等职业教育国家助学金的发放，减轻家庭经济困难学生在学习生活上的困难。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、事业单位运行经费：为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分：广西体育高等专科学校2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

（详见附件：广西体育高等专科学校2025年单位预算公开报表）