广西体育高等专科学校

2019年度部门决算

 

 

 

目    录

第一部分：广西体育高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

第一部分：广西体育高等专科学校概况

 

一、主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以专科教育为主，本科（专升本）、成人教育和培训为辅的高等教育活动，培养服务地方经济建设与社会发展需要的高素质体育人才。

二、部门决算单位构成

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西体育高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2008〕13号）精神，我校共设置正处级党务和学校事务管理机构5个，相当于副处级教学教辅科研机构3个，相当于副处级教学辅助机构5个。为相当副厅级财政全额拨款事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：    广西体育高等专科学校

2019年度部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件１：《广西体育高等专科学校2019年度部门决算公开报表》

第三部分：      广西体育高等专科学校

2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本校2019年度总收入7888.61万元，其中本年收入7888.61万元, 较2018年度决算数减少3614.55万元，下降31.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5336.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3938.05万元，下降42.46%，主要原因是财政专项资金拨款减少。

2.事业收入2318.68万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学费、住宿费等收入。较2018年度决算数增加629.92万元，增长37.3%，主要原因是招生人数增加。

3.其他收入233.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款、科研收入等。较2018年度决算数减少306.42万元，下降56.79%，主要原因是其他收入款减少。

4.上年结转和结余 534.82 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少404.62万元，下降43.07%，主要原因是按有关规定结转到本年度继续使用的资金减少。

（二）本校2019年度总支出8549.71万元，其中本年支出8549.71万元, 较2018年度决算数减少3340.82万元，下降28.1%。支出具体情况按决算类级功能分类如下：

1．教育支出  7943.41 万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出及对附属单位补助支出。

2.社会保障和就业支出 122.26万元：主要用于社保养老、死亡抚恤。

3.医疗卫生与计划生育支出45.8 万元：主要用于职工医疗保险。

4．住房保障支出 78.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出359.74万元：主要是政府性基金项目支出。

6.本年度无结余分配。

7．年末结转和结余 194.51 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西体育高等专科学校2019年度一般公共预算支出5130.78万元，较2019年度决算数减少3972.42万元，下降43.64%。其中：基本支出 1206.67万元，项目支出3924.11万元。

广西体育高等专科学校2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470.61万元，支出决算为5130.78万元，完成年初预算的348.89%。

按决算支出功能分类：

1、教育支出4884.21万元 ，其中高等教育1172.47万元，其他普通教育支出14.9万元；中专教育57.4万元，高等职业教育3639.45万元。完成年初预算的 100 %。

2、社会保障和就业支出122.26万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出115.57万元，死亡抚恤6.69万元。完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出45.8万元，其中事业单位医疗45.8万元。完成年初预算的 100 %。

4、住房保障支出78.51万元，其中住房公积金78.51万元。完成年初预算的 100 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出967.09万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出96.89万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭补助142.69万元，完成年初预算的100%。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西体育高等专科学校2019年度政府性基金支出359.74万元，较2018年度决算数增加188.14万元。其中：项目支出359.74万元。

广西体育高等专科学校2019 年度政府性基金支出决算为359.74万元，为2019年度的追加政府性基金预算项目支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零 ；公务用车购置及运行费支出决算为零；公务接待费支出决算为零。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本校2019年度机关无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本校政府采购支出总额258.64万元，其中：政府采购货物支出213.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.66万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本校共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部管理机构用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2901.92万元，占一般公共预算项目支出总额的的74.08%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据设定的绩效目标，追加2019年现代职业教育质量提升中央资金项目自评得分为98分；追加2019年提高高职生均拨款自治区资金项目98分；追加2019年中央现代职业教育质量提升经费（第二批）自评得分为78.8分；追加2019年高校国家奖助学金（中央资金）自评得分为99分。

详见附件２：《广西体育高等专科学校2019年度项目支出绩效自评表》