校内各部门：

根据自治区教育厅安排，财务处要在假期编制学校2017年部门预算。学校的部门预算就是学校明年工作计划的数字体现。因此，为做好报表的编制工作，请各部门务必组织专人围绕本部门中心工作需要，进行认真研究讨论，实事求是地提出本部门的预算方案，并将预算方案报部门领导或主管领导审批签字后报财务处汇总，同时将电子文件发送到刘萍邮箱（184564389@qq.com）。特别说明：

1、属于专项项目或基建维修专项及教学办公等设备购置项目的，必须附上项目绩效信息和项目编制依据，即在编制依据中要提出实行该项目的理由，实行后能达到什么效果，带来什么收益（见附件,请到财务处下载中心下载）。属于教学仪器、办公设备等购置经费的，需要将此项目预算先报科研管理处资产管理中心李军主任处，经科研处审核后，再报财务处。

２、组织人事处负责学校人员经费（主要指岗位津贴、课酬、聘用人员工资、各类导师补助、学科带头人补助、社保基金等）、外请老师劳务费、离退休人员经费、党员活动经费、职工福利费、计生经费、人员培训费（由各部门上报，人事处统计）、引进人才经费预算、新进人员办公设备经费等的预算编制。

３、学校办公室负责办公费、招待费、交通费、邮电费、宣传费、新校区项目等经费的预算编制。国交办负责出国经费等预算编制。科研处负责科研经费预算编制。

４、教务处负责报送在校2014、2015级各专业学生人数、各类考试收支预算、教学管理费、教学改革经费等的编制。后勤处负责水电费、维修费、学生宿舍家具、体育器材（跟各使用系部沟通）、水电器材、军训费、绿化卫生经费等的预算,；各系编制学校专业建设和开展教学所需各项预算（如属于日常教学体育器材，请直接报送到后勤处，由后勤统一报预算）。团委负责学生活动经费预算。。

5、招生就业处负责报送2016年实际招生人数和2017年招生计划数（按专业、分高职高专、中职）、各类函授生收支预算、招生宣传经费、招生录取费、就业经费、各类培训班经费、职业签定站经费等。

6、发展规划处负责学校2017-2019年三年滚动规划等项目预算编制。

7、公共教学部负责两课教育经费等的编制。各系负责本系的收支预算编制，包括办班等各种创收收入支出预算。其他部门按原口口径编制预算。

8、中专部负责本部门的收支预算编制。

9、因2017年自治区财政厅和教育厅对高校拨款进行综合改革，资金将投入到强基和创优项目，并继续扩大预算绩效管理试点范围，因此，请各系部认真考虑本系部的今后3年的事业发展规划，做好2017年项目预算编制，项目经费预算要凸显专业竞争优势与特色，并提早做好各年度的项目储备，各系及有项目的业务部门至少上报2个项目，建立学校项目库。学校将按轻重缓急排序，依次安排资金，当年预算不能安排的，次年将优先安排项目库中的项目。此项工作任务繁重但万分重要，请各系，各部门高度重视，切实做好项目编制及项目库的建立。

为了保证学校预算工作顺利完成,请各部门于2016年8月8日前将本部门2017年的预算方案报财务处。逾期不交，视作无预算，未尽事宜，请与财务处联系。